• Witam, mam pytania do dokumentacji przy WDT. Nie wiem czy dobrze wszystko zrozumiałam. 1. Jeśli jestem spółką spedycyjną, sprzedaje też towary (jako taka działalnośc poboczna) a ich wywóz zlecam firmie transportowej to aby w WDT zastosować stawkę 0%, potrzebuję tylko spec sztuk (na fv), potw. wywozu, spr aktywność kontrahenta w VIES oraz moja spółka musi być zarejestrowana do VAT UE? 2. Jeśli spółka przewozi sama swój towar albo nabywca to wtedy potrzebuję spec. sztuk (wystarczy na fv) plus dok wymienione w art 42 ust 4 ustawy o VAT, spr aktywność kontrahenta w VIES oraz moja spółka musi być zarejestrowana do VAT UE? Poza tym mam jeszcze pytanie odnośnie ujmowania WDT jesli dok nie ma. Czy takiej FV w ogole w okresie w ktorym powstal obowiązek nigdzie nie ujmuje? ani w jpk, ani w vat ue? czekam do kolejnego okresu jesli nie ma to fv wciąż "Czeka" i jesli w tym nastepnym wciąż nie mam dok to ujmuje ją ze stawką 23 % w tym drugim okresie po okresie w ktorym powstal obowiązek? tj jesli obowiązek powstal w czerwcu fv czeka, lipiec- nie ma dok, fv czeka i za sierpien, czy za wrzesień ujmuje ją ze stawką 23%?
  

  Marta Bojanowska

  ponad 3 lata temu
• 4. czy wdt wystapi jesli nastepuje sprzedaz towaru dla polskiego nabywcy, ale towary będą wywiezione do magazynu tego nabywcy, ktory miesci sie za granica? 5. jesli chodzi o dokumentację, to powinniśmy sie kierowac przepisami ustawy o vat czy wspomnianego rozporzadzenia?
  

  Marta Bojanowska

  ponad 3 lata temu
• 6. Czy jesli otrzymamy dokumentację później- korekty dokonujemy za miesiac w ktorym powstal obowiązek podatkowy - tj wystawienie fv, czy za miesiac w ktorym byla dostawa (jesli te miesiace sa rozne)
  

  Marta Bojanowska

  ponad 3 lata temu