{"id":2516,"date":"2023-05-08T05:00:00","date_gmt":"2023-05-08T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/?p=2516"},"modified":"2025-02-17T12:42:11","modified_gmt":"2025-02-17T11:42:11","slug":"wystawienie-faktury-sprzedazowej-w-sap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wystawienie-faktury-sprzedazowej-w-sap\/","title":{"rendered":"Wystawienie faktury sprzeda\u017cowej w SAP"},"content":{"rendered":"\n

Skoro masz ju\u017c opanowane ksi\u0119gowanie faktury kosztowej manualnie to (zobacz poprzedni wpis na blogu<\/a>) mog\u0119 Ci\u0119 zapewni\u0107, \u017ce jej wystawianie to te\u017c b\u0119dzie dla Ciebie bu\u0142ka z mas\u0142em. A to dlatego, \u017ce korzystamy tutaj dok\u0142adnie z tej samej transakcji.<\/p>\n\n\n\n

Zapraszam Ci\u0119 na kolejny wpis o SAP, kt\u00f3ry przygotowa\u0142a dla nas Karolina Stolarczyk, wieloletni praktyk w ksi\u0119gowo\u015bci korporacyjnej. <\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Wykorzystaj funkcj\u0119 F-02<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Wchodzisz w F-02 i wype\u0142niasz dok\u0142adnie te same dane co wcze\u015bniej. <\/p>\n\n\n\n

Tutaj oczywi\u015bcie data dokumentu i data ksi\u0119gowanie b\u0119d\u0105 dok\u0142adnie takie same, w ko\u0144cu to Ty wystawiasz faktur\u0119 w danym momencie:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"Wystawienie<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Nie b\u0119d\u0119 ju\u017c wi\u0119c t\u0142umaczy\u0142a poszczeg\u00f3lnych linii, ale widzisz powy\u017cej, co nale\u017cy wype\u0142ni\u0107.<\/p>\n\n\n\n

Typ dokumentu warto sobie sprawdzi\u0107, w przypadku klienta b\u0119dzie to prawdopodobnie DR, ale warto zweryfikowa\u0107. No bo oczywi\u015bcie w tym przypadku my wystawiamy faktur\u0119, wi\u0119c wystawiamy j\u0105 na klienta, ale tego Ci zapewne nie musz\u0119 t\u0142umaczy\u0107 \ud83d\ude0a<\/p>\n\n\n\n

Na dole oczywi\u015bcie \u201ePstKy\u201d i numer konta klienta w systemie SAP. <\/p>\n\n\n\n

Wspomn\u0119 tylko, \u017ce na kliencie ksi\u0119gujemy kwot\u0119 po debecie. \u201ePstKy\u201d sprawdzisz sobie, klikaj\u0105c w lupk\u0119, kt\u00f3ra pojawi Ci si\u0119, jak tylko klikniesz wolne pole.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"Wystawienie<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

P\u00f3\u017aniej oczywi\u015bcie enter i znowu b\u0119dziesz mia\u0142 do wype\u0142nienia pola, kt\u00f3re ju\u017c znasz. <\/p>\n\n\n\n

Druga strona ksi\u0119gowania po kredycie i tutaj konto, na kt\u00f3rym ksi\u0119gowane s\u0105 faktury w firmie. W tym miejscu te\u017c oczywi\u015bcie b\u0119d\u0105 rozbie\u017cno\u015bci, wi\u0119c nie masz wyj\u015bcia, musisz kogo\u015b dopyta\u0107, o t\u0119 drug\u0105 stron\u0119 ksi\u0119gowania.<\/p>\n\n\n\n

Je\u017celi wszystko Ci si\u0119 ju\u017c zgadza, strony si\u0119 balansuj\u0105, mo\u017cesz \u015bmia\u0142o klika\u0107 w dyskietk\u0119 i ksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119. <\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Jak zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cow\u0105 w SAP?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

No, ale to ju\u017c w\u0142a\u015bciwie prawie wszystko wiedzia\u0142e\u015b z pierwszej cz\u0119\u015bci mojego wpisu, no to mo\u017ce co\u015b nowego? \ud83d\ude09 Oczywi\u015bcie! <\/p>\n\n\n\n

Ju\u017c Ci pokazuj\u0119, jak p\u00f3\u017aniej tak\u0105 faktur\u0119 pobra\u0107 i wys\u0142a\u0107 do klienta. <\/p>\n\n\n\n

Na pocz\u0105tku potrzebujesz numer faktury. <\/p>\n\n\n\n

B\u0119dzie to numer, kt\u00f3ry wy\u015bwietli Ci si\u0119 od razu po zaksi\u0119gowaniu, ale spokojnie, p\u00f3\u017aniej r\u00f3wnie\u017c bez problemu go znajdziesz, na przyk\u0142ad na koncie klienta w transakcji FBL5N albo wyszukuj\u0105c w FBL3N, na koncie, na kt\u00f3rym zaksi\u0119gowa\u0142e\u015b drug\u0105 stron\u0119. <\/p>\n\n\n\n

Maj\u0105c ju\u017c numer faktury przejd\u017a do transakcji FB12:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"Wystawienie<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

I od razu w pierwszy polu, kt\u00f3re Ci si\u0119 wy\u015bwietli, wpisz numer sp\u00f3\u0142ki w SAP, kt\u00f3ra wystawia t\u0119 faktur\u0119:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"Wystawienie<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Po wpisaniu numeru sp\u00f3\u0142ki otworzy Ci si\u0119 lista, z kt\u00f3rej wybierzesz interesuj\u0105ce Ci\u0119 dzia\u0142anie, wybierz to dotycz\u0105ce faktur. <\/p>\n\n\n\n

Niestety w ka\u017cdej firmie lista ta b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142a inaczej, wi\u0119c nie podam Ci tutaj dok\u0142adnego numeru zadania.<\/p>\n\n\n\n

I wpisujemy znowu numer sp\u00f3\u0142ki, numer faktury i rok, jak poni\u017cej:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"Wystawienie<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Po wpisaniu numeru sp\u00f3\u0142ki w kolejnym punkcie na dole pojawi nam si\u0119 informacja, \u017ce wniosek o faktur\u0119 zosta\u0142 z\u0142o\u017cony:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"Wystawienie<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

To czas, \u017ceby przej\u015b\u0107 do transakcji F.64. Nie przera\u017a si\u0119 ilo\u015bci\u0105 p\u00f3l do wype\u0142nienia, Ty musisz wpisa\u0107 tylko:<\/p>\n\n\n\n