\n\n\n\n
Otrzymujemy faktur\u0119 od kontrahenta \u2013 co dalej?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nZacznijmy od sytuacji, kiedy otrzymali\u015bmy faktur\u0119 i musimy j\u0105 wprowadzi\u0107 do systemu. Wejd\u017a, tak jak ju\u017c wspomnia\u0142am do transakcji F-02:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-1.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPoni\u017cej zaznacz\u0119 Ci kilka p\u00f3l, kt\u00f3re koniecznie musisz wype\u0142ni\u0107:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-2.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n\n- \u201eDokument date\u201d we\u017a z faktury, to b\u0119dzie data jej wystawienia;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201ePosting date\u201d to data ksi\u0119gowania, mo\u017ce by\u0107 wi\u0119c dzisiejsza, ale mo\u017cesz te\u017c wzi\u0105\u0107 t\u0119 z daty dokumentu;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eReference\u201d i \u201eDoc.Header Text\u201d, najcz\u0119\u015bciej wpisuje si\u0119 tutaj po prostu numer faktury<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eType\u201d – typ dokumentu najlepiej zweryfikuj sobie za pomoc\u0105 lupki, kt\u00f3r\u0105 masz obok interesuj\u0105cego nas pola. Najcz\u0119\u015bciej w takim przypadku, kiedy ksi\u0119gujemy faktur\u0119 po stronie sprzedawcy b\u0119dzie to KN;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201ePeriod\u201d to po prostu okres\/miesi\u0105c, w kt\u00f3rym ksi\u0119gujemy;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eCompany Code\u201d to numer sp\u00f3\u0142ki w SAP;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eCurrency\u201d, czyli waluta, w jakiej chcesz dokona\u0107 ksi\u0119gowania.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Na samym dole b\u0119dziesz mie\u0107 jeszcze do uzupe\u0142niania \u201ePstKy\u201d, czyli kod ksi\u0119gowania, podpowied\u017a znajdziesz w lupce, kt\u00f3ra pojawi si\u0119 obok pustego pola. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nPo debecie, czy kredycie?<\/h2>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nW zale\u017cno\u015bci od tego, czy ksi\u0119gujesz po debecie (pstky=40), czy po kredycie (pstky=50), czy na konto sprzedawcy b\u0105d\u017a klienta numery, te b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne. <\/p>\n\n\n\n
Pami\u0119taj, \u017ce w tym przypadku, kiedy chcesz zaksi\u0119gowa\u0107 zwyk\u0142\u0105 faktur\u0119 na konto sprzedawcy, b\u0119dzie to ksi\u0119gowanie po kredycie (tylko uwaga, nie oznacza to, \u017ce b\u0119dzie to \u201e50\u201d, strona kredytowa ksi\u0119gowana na konto sprzedawcy b\u0119dzie mia\u0142a inny numer, \u201e50\u201d u\u017cyjesz, ksi\u0119guj\u0105c co\u015b po kredycie na kontach ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej). <\/p>\n\n\n\n
No i na ko\u0144cu \u201eAccount\u201d, czyli po prostu konto dostawcy, na kt\u00f3rym chcesz zaksi\u0119gowa\u0107. <\/p>\n\n\n\n
Wracaj\u0105c do naszego przyk\u0142adu: Faktur\u0119 kosztow\u0105 musisz zaksi\u0119gowa\u0107 po dw\u00f3ch stronach. Po \u201e40\u201d (debecie) na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej i po kredycie na koncie dostawcy.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-3.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nKliknij enter i przejd\u017a dalej. Otwiera si\u0119 przed Tob\u0105 kilka p\u00f3l, kt\u00f3rych nie mo\u017cesz pomin\u0105\u0107 podczas tego ksi\u0119gowania. Sp\u00f3jrz poni\u017cej na podstawie gotowego przyk\u0142adu (pami\u0119taj, \u017ce jest kilka wersji programu SAP i okna mog\u0105 si\u0119 nieco r\u00f3\u017cni\u0107, nie powinny by\u0107 to jednak znacz\u0105ce r\u00f3\u017cnice):<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-4.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nMasz ju\u017c zatem uzupe\u0142nion\u0105 pierwsz\u0105 stron\u0119, kod ksi\u0119gowania oraz konto r\u00f3wnie\u017c:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-5.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPrzeszli\u015bmy enterem dalej i mamy poni\u017csze dane:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-6.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPola na samej g\u00f3rze uzupe\u0142ni\u0105 si\u0119 same na podstawie tego, co wpisa\u0142e\u015b na pierwszej stronie. <\/p>\n\n\n\n
Tutaj najwa\u017cniejsze, \u017ceby wpisa\u0107 kwot\u0119, w dw\u00f3ch zaznaczonych powy\u017cej miejscach (\u201eamount\u201d oraz \u201edisc. base\u201d) oraz \u201etext\u201d – tutaj najlepiej wykorzysta\u0107 opis z faktury. <\/p>\n\n\n\n
Na samym dole musimy oczywi\u015bcie przej\u015b\u0107 do drugiej strony ksi\u0119gowania, wi\u0119c skoro ju\u017c mamy zaksi\u0119gowane na koncie sprzedawcy po kredycie, to drug\u0105 stron\u0119 musimy zaksi\u0119gowa\u0107 po debecie na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej (i tutaj zapewne u\u017cyjesz \u201e40\u201d). <\/p>\n\n\n\n
Numer konta, na kt\u00f3re zostanie to zaksi\u0119gowane to oczywi\u015bcie dosy\u0107 indywidualna sprawa ka\u017cdej firmy, warto o to dopyta\u0107 na samym pocz\u0105tku kogo\u015b obeznanego z zasadami postrzeganymi w firmie. <\/p>\n\n\n\n
Prawdopodobnie b\u0119dziesz mie\u0107 jeszcze do wpisana \u201eTax Code\u201d. Tutaj te\u017c b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne zasady i r\u00f3\u017cne nazewnictwo w zale\u017cno\u015bci od firmy, podpowied\u017a znajdziesz, klikaj\u0105c lupk\u0119 obok wymaganego do uzupe\u0142nienia pola. <\/p>\n\n\n\n
Po klikni\u0119ciu enter otrzymamy bardzo podobne pola, poniewa\u017c teraz musimy jeszcze uzupe\u0142ni\u0107 drug\u0105 stron\u0119 ksi\u0119gowania. Sp\u00f3jrz poni\u017cej:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-7.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nUzupe\u0142niasz oczywi\u015bcie kwot\u0119, kod podatku i tekst. <\/p>\n\n\n\n
Cz\u0119sto jest tak\u017ce do wype\u0142nienia \u201eprofit center\u201d albo \u201ecost center\u201d, czyli analityka danego konta, kt\u00f3ra zwi\u0105zana jest z przypisaniem kosztu\/przychodu do konkretnego centrum generowania kosztu\/przychodu. <\/p>\n\n\n\n
W skr\u00f3cie mo\u017cna powiedzie\u0107, \u017ce poza tym, \u017ce ksi\u0119gujesz co\u015b na koncie to jeszcze za pomoc\u0105 \u201eprofit center\u201d i \u201ecost center\u201d umieszczasz je w odpowiednim obszarze tego konta. <\/p>\n\n\n\n
Kody \u201eprofit center\u201d i \u201ecost center\u201d to ju\u017c ca\u0142kowicie indywidualne kody ka\u017cdej firmy i mog\u0119 Ci te\u017c od razu powiedzie\u0107, \u017ce nie ka\u017cde konto wymaga podawania dodatkowych wymiar\u00f3w. <\/p>\n\n\n\n
Przed zaksi\u0119gowaniem mo\u017cesz jeszcze przejrze\u0107 wszystko, klikaj\u0105c tutaj:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-8.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nMo\u017cesz wtedy podejrze\u0107 czy obydwie strony ksi\u0119gowania schodz\u0105 si\u0119 do zera:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-9.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nJe\u017celi tak jest to co\u015b, co znaczy, \u017ce wszystko zrobi\u0142e\u015b dobrze i mo\u017cesz zaksi\u0119gowa\u0107 dokument, u\u017cywaj\u0105c u g\u00f3ry znaczka \u201edyskietki\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Oczywi\u015bcie, je\u017celi takie ksi\u0119gowania s\u0105 u Ciebie powtarzalne, to mo\u017cesz szybko zaksi\u0119gowa\u0107 nowy dokument, korzystaj\u0105c ze starego ju\u017c wzoru ksi\u0119gowania. <\/p>\n\n\n\n
Do tego mo\u017cesz u\u017cy\u0107 transakcji FBR2:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-10.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPrzede wszystkim wpisa\u0107 musisz tutaj numer dokumentu, na kt\u00f3rym chcesz bazowa\u0107, numer sp\u00f3\u0142ki w SAP i rok, z kt\u00f3rego jest dokument, na kt\u00f3rym b\u0119dziesz bazowa\u0107. <\/p>\n\n\n\n
P\u00f3\u017aniej w zale\u017cno\u015bci od tego, jakie dane b\u0119dzie trzeba zmieni\u0107, wybierasz poni\u017csze opcje. Proponuj\u0119 wybra\u0107 \u201edisplay line items\u201d oraz \u201ecopy texts\u201d:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n![\"Manualne](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Manualne-ksie\u0328gowanie-faktur-w-SAP.-MENTORIS-\u2013-11.png\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPo klikni\u0119ciu enter pojawi\u0105 nam si\u0119 dok\u0142adnie takie pola, jak widzia\u0142e\u015b w F-02, tylko ju\u017c z g\u00f3ry wype\u0142nione. <\/p>\n\n\n\n
Jak mo\u017cesz si\u0119 domy\u015bli\u0107, musisz zmieni\u0107 daty, okres, numer faktury, a reszta prawdopodobnie zostanie ta sama. <\/p>\n\n\n\n
Klikaj\u0105c enter, przejdziesz dalej i tutaj ponownie zauwa\u017cysz to samo, zmieni\u0107 musisz tylko te pola, kt\u00f3re teraz s\u0105 r\u00f3\u017cne od poprzedniego ksi\u0119gowania. Jeszcze jeden enter, wnosisz kolejne zmiany i ksi\u0119gujesz, klikaj\u0105c dyskietk\u0119, \u0142atwe? <\/p>\n\n\n\n
No pewnie, \u017ce \u0142atwe \ud83d\ude0a<\/p>\n\n\n\n
Zacznijmy od sytuacji, kiedy otrzymali\u015bmy faktur\u0119 i musimy j\u0105 wprowadzi\u0107 do systemu. Wejd\u017a, tak jak ju\u017c wspomnia\u0142am do transakcji F-02:<\/p>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\nPoni\u017cej zaznacz\u0119 Ci kilka p\u00f3l, kt\u00f3re koniecznie musisz wype\u0142ni\u0107:<\/p>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n- \n
- \u201eDokument date\u201d we\u017a z faktury, to b\u0119dzie data jej wystawienia;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201ePosting date\u201d to data ksi\u0119gowania, mo\u017ce by\u0107 wi\u0119c dzisiejsza, ale mo\u017cesz te\u017c wzi\u0105\u0107 t\u0119 z daty dokumentu;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eReference\u201d i \u201eDoc.Header Text\u201d, najcz\u0119\u015bciej wpisuje si\u0119 tutaj po prostu numer faktury<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eType\u201d – typ dokumentu najlepiej zweryfikuj sobie za pomoc\u0105 lupki, kt\u00f3r\u0105 masz obok interesuj\u0105cego nas pola. Najcz\u0119\u015bciej w takim przypadku, kiedy ksi\u0119gujemy faktur\u0119 po stronie sprzedawcy b\u0119dzie to KN;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201ePeriod\u201d to po prostu okres\/miesi\u0105c, w kt\u00f3rym ksi\u0119gujemy;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eCompany Code\u201d to numer sp\u00f3\u0142ki w SAP;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
- \u201eCurrency\u201d, czyli waluta, w jakiej chcesz dokona\u0107 ksi\u0119gowania.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Na samym dole b\u0119dziesz mie\u0107 jeszcze do uzupe\u0142niania \u201ePstKy\u201d, czyli kod ksi\u0119gowania, podpowied\u017a znajdziesz w lupce, kt\u00f3ra pojawi si\u0119 obok pustego pola. <\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nPo debecie, czy kredycie?<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\nW zale\u017cno\u015bci od tego, czy ksi\u0119gujesz po debecie (pstky=40), czy po kredycie (pstky=50), czy na konto sprzedawcy b\u0105d\u017a klienta numery, te b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne. <\/p>\n\n\n\n
Pami\u0119taj, \u017ce w tym przypadku, kiedy chcesz zaksi\u0119gowa\u0107 zwyk\u0142\u0105 faktur\u0119 na konto sprzedawcy, b\u0119dzie to ksi\u0119gowanie po kredycie (tylko uwaga, nie oznacza to, \u017ce b\u0119dzie to \u201e50\u201d, strona kredytowa ksi\u0119gowana na konto sprzedawcy b\u0119dzie mia\u0142a inny numer, \u201e50\u201d u\u017cyjesz, ksi\u0119guj\u0105c co\u015b po kredycie na kontach ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej). <\/p>\n\n\n\n
No i na ko\u0144cu \u201eAccount\u201d, czyli po prostu konto dostawcy, na kt\u00f3rym chcesz zaksi\u0119gowa\u0107. <\/p>\n\n\n\n
Wracaj\u0105c do naszego przyk\u0142adu: Faktur\u0119 kosztow\u0105 musisz zaksi\u0119gowa\u0107 po dw\u00f3ch stronach. Po \u201e40\u201d (debecie) na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej i po kredycie na koncie dostawcy.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nKliknij enter i przejd\u017a dalej. Otwiera si\u0119 przed Tob\u0105 kilka p\u00f3l, kt\u00f3rych nie mo\u017cesz pomin\u0105\u0107 podczas tego ksi\u0119gowania. Sp\u00f3jrz poni\u017cej na podstawie gotowego przyk\u0142adu (pami\u0119taj, \u017ce jest kilka wersji programu SAP i okna mog\u0105 si\u0119 nieco r\u00f3\u017cni\u0107, nie powinny by\u0107 to jednak znacz\u0105ce r\u00f3\u017cnice):<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nMasz ju\u017c zatem uzupe\u0142nion\u0105 pierwsz\u0105 stron\u0119, kod ksi\u0119gowania oraz konto r\u00f3wnie\u017c:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPrzeszli\u015bmy enterem dalej i mamy poni\u017csze dane:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPola na samej g\u00f3rze uzupe\u0142ni\u0105 si\u0119 same na podstawie tego, co wpisa\u0142e\u015b na pierwszej stronie. <\/p>\n\n\n\n
Tutaj najwa\u017cniejsze, \u017ceby wpisa\u0107 kwot\u0119, w dw\u00f3ch zaznaczonych powy\u017cej miejscach (\u201eamount\u201d oraz \u201edisc. base\u201d) oraz \u201etext\u201d – tutaj najlepiej wykorzysta\u0107 opis z faktury. <\/p>\n\n\n\n
Na samym dole musimy oczywi\u015bcie przej\u015b\u0107 do drugiej strony ksi\u0119gowania, wi\u0119c skoro ju\u017c mamy zaksi\u0119gowane na koncie sprzedawcy po kredycie, to drug\u0105 stron\u0119 musimy zaksi\u0119gowa\u0107 po debecie na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej (i tutaj zapewne u\u017cyjesz \u201e40\u201d). <\/p>\n\n\n\n
Numer konta, na kt\u00f3re zostanie to zaksi\u0119gowane to oczywi\u015bcie dosy\u0107 indywidualna sprawa ka\u017cdej firmy, warto o to dopyta\u0107 na samym pocz\u0105tku kogo\u015b obeznanego z zasadami postrzeganymi w firmie. <\/p>\n\n\n\n
Prawdopodobnie b\u0119dziesz mie\u0107 jeszcze do wpisana \u201eTax Code\u201d. Tutaj te\u017c b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne zasady i r\u00f3\u017cne nazewnictwo w zale\u017cno\u015bci od firmy, podpowied\u017a znajdziesz, klikaj\u0105c lupk\u0119 obok wymaganego do uzupe\u0142nienia pola. <\/p>\n\n\n\n
Po klikni\u0119ciu enter otrzymamy bardzo podobne pola, poniewa\u017c teraz musimy jeszcze uzupe\u0142ni\u0107 drug\u0105 stron\u0119 ksi\u0119gowania. Sp\u00f3jrz poni\u017cej:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nUzupe\u0142niasz oczywi\u015bcie kwot\u0119, kod podatku i tekst. <\/p>\n\n\n\n
Cz\u0119sto jest tak\u017ce do wype\u0142nienia \u201eprofit center\u201d albo \u201ecost center\u201d, czyli analityka danego konta, kt\u00f3ra zwi\u0105zana jest z przypisaniem kosztu\/przychodu do konkretnego centrum generowania kosztu\/przychodu. <\/p>\n\n\n\n
W skr\u00f3cie mo\u017cna powiedzie\u0107, \u017ce poza tym, \u017ce ksi\u0119gujesz co\u015b na koncie to jeszcze za pomoc\u0105 \u201eprofit center\u201d i \u201ecost center\u201d umieszczasz je w odpowiednim obszarze tego konta. <\/p>\n\n\n\n
Kody \u201eprofit center\u201d i \u201ecost center\u201d to ju\u017c ca\u0142kowicie indywidualne kody ka\u017cdej firmy i mog\u0119 Ci te\u017c od razu powiedzie\u0107, \u017ce nie ka\u017cde konto wymaga podawania dodatkowych wymiar\u00f3w. <\/p>\n\n\n\n
Przed zaksi\u0119gowaniem mo\u017cesz jeszcze przejrze\u0107 wszystko, klikaj\u0105c tutaj:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nMo\u017cesz wtedy podejrze\u0107 czy obydwie strony ksi\u0119gowania schodz\u0105 si\u0119 do zera:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nJe\u017celi tak jest to co\u015b, co znaczy, \u017ce wszystko zrobi\u0142e\u015b dobrze i mo\u017cesz zaksi\u0119gowa\u0107 dokument, u\u017cywaj\u0105c u g\u00f3ry znaczka \u201edyskietki\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Oczywi\u015bcie, je\u017celi takie ksi\u0119gowania s\u0105 u Ciebie powtarzalne, to mo\u017cesz szybko zaksi\u0119gowa\u0107 nowy dokument, korzystaj\u0105c ze starego ju\u017c wzoru ksi\u0119gowania. <\/p>\n\n\n\n
Do tego mo\u017cesz u\u017cy\u0107 transakcji FBR2:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPrzede wszystkim wpisa\u0107 musisz tutaj numer dokumentu, na kt\u00f3rym chcesz bazowa\u0107, numer sp\u00f3\u0142ki w SAP i rok, z kt\u00f3rego jest dokument, na kt\u00f3rym b\u0119dziesz bazowa\u0107. <\/p>\n\n\n\n
P\u00f3\u017aniej w zale\u017cno\u015bci od tego, jakie dane b\u0119dzie trzeba zmieni\u0107, wybierasz poni\u017csze opcje. Proponuj\u0119 wybra\u0107 \u201edisplay line items\u201d oraz \u201ecopy texts\u201d:<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nPo klikni\u0119ciu enter pojawi\u0105 nam si\u0119 dok\u0142adnie takie pola, jak widzia\u0142e\u015b w F-02, tylko ju\u017c z g\u00f3ry wype\u0142nione. <\/p>\n\n\n\n
Jak mo\u017cesz si\u0119 domy\u015bli\u0107, musisz zmieni\u0107 daty, okres, numer faktury, a reszta prawdopodobnie zostanie ta sama. <\/p>\n\n\n\n
Klikaj\u0105c enter, przejdziesz dalej i tutaj ponownie zauwa\u017cysz to samo, zmieni\u0107 musisz tylko te pola, kt\u00f3re teraz s\u0105 r\u00f3\u017cne od poprzedniego ksi\u0119gowania. Jeszcze jeden enter, wnosisz kolejne zmiany i ksi\u0119gujesz, klikaj\u0105c dyskietk\u0119, \u0142atwe? <\/p>\n\n\n\n
No pewnie, \u017ce \u0142atwe \ud83d\ude0a<\/p>\n\n\n\n
- \u201ePosting date\u201d to data ksi\u0119gowania, mo\u017ce by\u0107 wi\u0119c dzisiejsza, ale mo\u017cesz te\u017c wzi\u0105\u0107 t\u0119 z daty dokumentu;<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Blog_wszystkie_kursy.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\n